u体育

2024年度

单位名称

u体育

主要职能

u体育 是整合原市三院、市四院建立的一所集医疗、教育、科研、预防、保健、康复为一体的大型现代化三级甲等综合性医院，江南大学直属附属医院。

机构设置及

人员配置

医院设南北两个院区，专科设置齐全，人才梯队合理，医疗设备精良，床位总规模2218张，员工3060名。

预算安排及

支出情况

全年预算数

实际支出数

资金总额

278074.22

257983.88

基本支出

71283.72

71283.72

项目支出

206790.5

186700.16

u体育 南北院区发热门诊改造

4.8

4.77

通用设备采购

535

535

江大附属医院南院区建设（含烧伤楼工程）

20000

793.03

信息化维保项目

1109.36

1109.36

医疗设备采购

7300

7300

u体育 视光中心

43

134.26

保洁保安绿化洗涤费

4609

4609

水电能源费

2820

2820

专用材料费

122345.75

121042.56

设备设施小型维修费

4093

4093

交通工具购置

18

18

网络通讯费

61

61

信息化建设项目

3466.65

3466.65

医院运转经费

40384.94

40713.54

一级指标

二级指标

三级指标

全年指标值

分值

评价要点及评分规则

实际完成值

得分

决策

计划制定

中长期规划制定健全性

健全

1

评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

工作计划制定健全性

健全

1

评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

目标设定

绩效目标合理性

合理

1

评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

绩效指标明确性

明确

1

评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

预算编制

预算编制科学性

科学

1

评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

预算编制规范性

规范

1

评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

过程

预算执行

预算调整率

＝0%

1

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：

1.比率=0%，得满分；

2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。

0.00%

1

支付进度符合率

＝100%

1

支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分；

2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。

100.00%

1

预算执行率

＝100%

2

1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。

2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。

评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。

92.78%

1.77

结转结余率

＝0%

1

结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。

评分规则：

1.比率=0%，得满分；

2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。

7.60%

0

公用经费控制率

≤100%

1

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

评分规则：

1.比率≤100%，得满分；

2.比率＞100%，不得分。

100.00%

1

“三公经费”变动率

≤0%

1

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

评分规则：

1.比率≤0%，得满分；

2.比率＞0%，不得分。

0.00%

1

政府采购执行率

＝100%

1

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

评分规则：得分=政府采购执行率×分值。

80.88%

0.81

非税收入预算完成率

≥100%

0

非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。

非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。

预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。

评分规则：

1.比率≥100%，得满分；

2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。

97.50%

0

预算管理

预算管理制度健全性

健全

1

评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

资金使用合规性

合规

2

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

2

绩效管理覆盖率

＝100%

1

绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。

100.00%

1

基础信息完善性

完善

1

评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

预决算信息公开度

公开

1

评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

非税收入管理合规性

合规

0

无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

0

资产管理

资产管理制度健全性

健全

1

评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

资产管理规范性

规范

1

评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

固定资产利用率

＝100%

1

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

评分规则：得分=固定资产利用率×分值。

100.00%

1

项目管理

项目管理制度健全性

健全

1

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

项目管理制度执行规范性

规范

2

评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

2

人员管理

人员管理制度健全性

健全

1

评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

人员管理制度执行有效性

有效

1

评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

在职人员控制率

＝100%

1

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

评分规则：

1.比率≤100%，得满分；

2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。

100.00%

1

机构建设

组织建设工作及时完成率

＝100%

1

组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。

评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。

100.00%

1

业务学习与培训及时完成率

＝100%

1

业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。

评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。

100.00%

1

纪检监察工作有效性

有效

1

评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

达成预期目标

1

一级指标

二级指标

重点工作

三级指标

全年指标值

分值

评价要点及评分规则

实际完成值

得分

履职

提高医院经济运行管理水平，落实政府办医责任

加强医疗资源利用效率，提高医院经济运行管理水平，落实政府办医责任。

住院均次费用增幅

≤5.14%

2.5

-7.32%

2.5

门诊均次费用增幅

≤5.5%

2.5

-7.76%

2.5

提供高质量的医疗服务，改善医疗服务效果

加强医疗质量控制、合理用药、检查检验同质化等管理，提高医院医疗质量和医疗安全，改善医疗服务效果

出院患者微创手术占比

≥15%

5

27.81%

5

基本药物配备品种比

≥35%

3

40.60%

3

住院患者满意度

≥90%

5

97.57%

5

平均住院床日

≤9天

2

6.67天

2

强化医院医疗质量管理

对大型医疗设备定期评价，促进大型医用设备科学配置和合理使用

医疗设备绩效评价情况

较高

5

达成预期目标

5

加强医院教学科研能力，提升医院综合实力

提高医院核心竞争力，进一步推进医学教育改革

每百名卫技人员获得科研项目经费

≥50万元

3

191.00万元

3

加强人才队伍建设，引领医院发展和持续运行

提高医务人员稳定性，通过科研成果临床转化提高医院创新支撑能力，引领医院发展和持续运行

卫技人员学历结构变化

较高

2

达成预期目标

2

成本

每职工平均医疗收入

≥80万元

15

79.65万元

14.93

门诊人次

≥150人次

10

226.00人次

10

每百名卫技人员获得科研项目数

≥60项

3

71.00项

3

门诊患者满意度

≥90%

10

97.55%

10

合计

100

98.51

绩效等级

优

主要成效

国家创伤区域医疗中心项目基本完工，即将投入使用，达芬奇手术机器人、高端PET_CT8购置并成功投入使用。获得无锡市市长质量奖提名奖，胸痛中心通过国家胸痛联盟高级胸痛中心认证。科技创新再攀高峰，获得国家自然科学基金20项，持续保持市属医院第一，获省科学技术三等奖1项、省医学科技奖一等奖1项。高质量完成等级医院复评。医院综合满意度97.54%

存在问题

五大中心建设成效还不明显，还没有形成品牌效应。基础设施还不够，南院区二期工程项目和北院区整体改造项目还未立项。

整改措施

围绕五大中心建设，依托创伤区域医疗中心大楼建设启用，进一步做强烧创伤诊疗中心，做优院前急救-院内诊治流程，提升危重症急诊患者救治能力。建立绩效沟通制度，推动运营助理团队发挥作用，对标国考等指标优化考核指标与考核办法，强化成本核算与预算管理，将科室成本核算、病种成本核算、DRG成本核算贯穿于运营管理工作的全过程。加快南北院区基本建设步伐，寻求资金筹措机会，推动南院区二期工程立项。